上期留底税额是6146.13，本期我有进项价税合计310962.46 那现在我要认证多少发票，我的负税率达到2个点，现在这个月开票价税合计392241.94 然后我要交多少钱的税，

娜娜 追问

2015-01-24 09:45

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娜娜 追问

2015-01-24 10:00

谢谢，我现在是认证303795.93   交税是6704.99  对吧

娜娜 追问

2015-01-24 10:02

不对呀，我上个月还有税额6146.13留底的哦，

娜娜 追问

2015-01-24 10:21

好的，谢谢 ，我琢磨下。

晓海老师 解答

2015-01-24 09:40

你好！税负率公式如下：增值税税负率＝实际交纳税额/不含税的实际销售收入×100%  
所得税税负率=应纳所得税额÷利润总额×100%。? 
主营业务利润税负率=（本期应纳税额÷本期主营业务利润）×100%  
印花税负担率=(应纳税额÷计税收入)×100% 
看看你们的税率，倒算一下就可以。

晓海老师 解答

2015-01-24 09:43

你们税率是17%还是13%的？

晓海老师 解答

2015-01-24 09:53

销项税：392241.94/1.17*0.17=56992.41      进项税：310962.46/1.17*0.17=45182.57   
   按税负率推算应缴税金392241.94/1.17*0.02   =6704.99        应验证进项价税合计：303795.93的发票

晓海老师 解答

2015-01-24 10:19

你好！你当月销项56992.41-进项45182.57=应缴11809.84 -你上期留存6146.13=5663.71          按你税负率本月应该交6704.99-5663.71=1041.28进项不用认证，倒退成含税进项7166.45    本期进项310962.46-7166.45=303795.93   这样算的

晓海老师 解答

2015-01-24 10:25

按上边的数算销项56992.41-进项44141.28（303795.93/1.17*0.17）=12851.12-你上月留存6146.13=6704.99        按你税负率算应缴6704.99   两个数相符对吧。

晓海老师 解答

2015-01-24 13:33

你好！如果没问题，请评价打分，谢谢！