上月收到供应商发票和货，进项税额已经抵扣，货款已经支付。这个月要退货给供应商，供应商不退钱，以货抵钱,这笔业务分录应该怎么做？

你军姐 追问

2017-06-29 13:58

哦哦好的知道了老师，谢谢您的回复

邹老师 解答

2017-06-29 13:21

借；应付账款  贷；原材料等科目   应交税费（进项税额） 
然后做购进分录

邹老师 解答

2017-06-29 13:53

你好，不需要的，退回做购进相反分录就是了

邹老师 解答

2017-06-29 14:00

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！