老师，是这样的，我们的工程是3个月才完成的，8.9月没有收入，所以我前面两个月没有把相关人员的工资记主营业务成本，当时记的是管理费用，那现在收到工程的发票了，是可以直接改8，9月实验人员工资 借：主营业务成本 借：负数管理费用吗？

松代 追问

2022-10-31 16:48

那对应人员的社保，公积金也都是可以这样调整对吧？

meizi老师 解答

2022-10-31 16:54

 你好1； 是的； 也得调整的； 对的  

松代 追问

2022-10-31 17:06

不对，管理费用好像就是包含社保，公积金的了，当时是借管理费用 工资，贷应付职工薪酬，那就社保，公积金不用另外搞了吧？

meizi老师 解答

2022-10-31 17:11

你好 1；      你们明细科目都没有区分社保和工资 ；公积金吗？   

松代 追问

2022-11-01 10:57

有区分，但是计提的管理费用 工资是不是已经包含社保，公积金了？我自己感觉没理顺，麻烦老师帮忙指点一下

meizi老师 解答

2022-11-01 10:59

 你好；    你要吧明细给列清楚哦 ；   借主营业务成本 -社保；  -工资-  公积金贷管理费用- 社保 - 工资- 公积金