送心意

朴老师

职称会计师

2022-11-01 12:01

同学你好

负数冲减后的金额申报

烟花雨 追问

2022-11-01 12:06

老师是进项票,麻烦仔细看一下上面的问题,是不是不影响我的增值税申报表?只是把之前的分录冲红就好了

朴老师 解答

2022-11-01 12:08

进项也是按照冲减之后的
有进项红冲了也得转出

烟花雨 追问

2022-11-01 12:11

可是购进时是小规模纳税人,没抵扣进项,现在做进项转出?

朴老师 解答

2022-11-01 12:12

那你现在就不用转出
红冲成本费用就可以

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相关问题讨论
申报表不一样。一般纳税人表格更多
2015-10-26 13:42:48
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好,建议去大厅申报 图省事可以电子税务申报,但是搞不定的话,还不如去大厅申报
2022-08-21 19:43:22
您好,您就填在简易计税里面吧
2019-07-14 11:51:06
转入小规模,就已小规模报税,原专票不可做进项抵扣
2019-07-11 07:22:21
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