@郭老师 请郭老师解答问题

马莉 追问

2022-11-04 09:01

早上好老师！

老师，先解答我这20年9万多的会议费，如果入帐，怎么做分录？

郭老师 解答

2022-11-04 09:07

借管理费用会议费贷银行存款

马莉 追问

2022-11-04 09:13

老师，我的顾虑1：
9万多不是个小数目，入今年帐，如果税局来查帐，会不会提出异议呢？即使税局不来查帐，他们后台也有各家公司的底帐，总局有文件说企业未入帐的费用可以追溯调整5年但要求是向税局申报。所以心里没底啊！

郭老师 解答

2022-11-04 09:15

你的销售额能有多少的？

郭老师 解答

2022-11-04 09:15

如果你上百万的销售额没有问题。

马莉 追问

2022-11-04 09:23

哦……我明白老师的思路，这样操作的前提是要有足够的收入来把这笔抵销。确保不亏损对吗？

如果公司本年的收入仅有30万，扣除相关成本费用已经是负的，再把这笔会议费做进来，公司帐面就是亏损，这样是不是就不可以入帐了？

郭老师 解答

2022-11-04 09:25

你好，那建议还是别做了差异的太大。

马莉 追问

2022-11-04 09:29

明白了！

如果我把这笔会议费做到以前年度可不可以？我查了帐，公司前3年都是亏损，这样行不行？

郭老师 解答

2022-11-04 09:30

你其中的一部分做了去年，其中的一部分做到今年，这种可以的你分开。

马莉 追问

2022-11-04 09:33

老师如果说这9万是一张发票，怎么拆分呢？

郭老师 解答

2022-11-04 09:38

借以前年度损益调整
管理费用
贷银行存款。

马莉 追问

2022-11-04 09:54

明白了老师！又跟老师学了一招硬货。太值了！

还有啊，这笔9万是20年的，老板早就付过了。现在付现金又金额过大，最好的办法是不是用冲帐比如贷：其他应收款，之类科目过渡下合理呢？

郭老师 解答

2022-11-04 09:58

可以的，你把上面的银行存款改成其他应付款或者其他应收款，你们报销给他个人就可以的。

马莉 追问

2022-11-04 10:10

老师，你们单位使用过500以下小额零星收据吗？
我们现在使用这个办法，比如去小摊吃个早点，他们拿回来的收据，手机号、身份证号全没有，说人家不给。
百十块钱也给报销了。超过200的就不给报。弄得下面办事人员挺不满意的！
也不知道500以下收据没写身份证号和手机号的到底行不行啊？这个度该如何把握啊？

郭老师 解答

2022-11-04 10:12

我们不用，主要是个人，人家不愿意提供个人的信息

马莉 追问

2022-11-04 10:15

对啊！个人都不提供这些信息。操作起来还是有些困难！只能让他们先攒着，找票替了！

郭老师 解答

2022-11-04 10:16

实在没有发票的，正常做账、汇算、清缴、调增。

马莉 追问

2022-11-04 10:16

只能这样了！

老师还有个问题再提问！

郭老师 解答

2022-11-04 10:19

可以的啊，已经接手了。