是查账征收季度申报，我是第一个月在网上报税，要从增值税纳税申报表（小规模）里面进去呢还是从居民企业（查账征收）企业所得税（月）季度申报里面进去申报呢

莉莉 追问

2017-07-01 08:46

两个都填？但是第二个怎么进不去，就是居民企业（查账征收）企业所得税（月）季度申报里面，还有填报表的时候是不是只是把最后一个报表填制进去就好了，感觉好烂，老师能不能加你QQ您帮我看下，我们这个是会计培训机构，最近都没收入的，麻烦老师了

李爱文老师 解答

2017-07-01 08:53

你今天再进所得税的季报，或者星期一进，就应该进得去（6月份是进不去的）

莉莉 追问

2017-07-01 08:57

第二个进去后就是所得税的季报显示的是这样（您当前企业所得税查账征收纳税期限与税种认定中的不一致，请点击业务查询功能中的税种认定，确定您的纳税期限，选择正确的纳税属期进行申报！）那就是先把第一个填写完了再进是不是

李爱文老师 解答

2017-07-01 09:00

你们应该是所得税季报吧，这个所属期是：2017年4月1日至2017年6月30日 
属于所属期填错了（你可以看一个税种认定是不是季度报）

莉莉 追问

2017-07-01 09:11

好了老师，我没选，那就是先填写居民企业（查账征收）企业所得税（月）季度申报表格，然后再填写第一个增值税纳税申报表（小规模纳税人）的那一个是不是，第二个表格就填写第三季度的申报表是吗老师？谢谢

李爱文老师 解答

2017-07-01 09:24

第二个表格就填写第二季度的申报表是