老师好期末应交税费金额和实际缴的差距很大怎么调账啊

meizi老师

职称：中级会计师

2022-11-04 18:50

你好；差异很大；你是一般纳税人吗？你先把你增值税明细科目都结转到未交增值税借贷方去；

优雅的柚子追问

2022-11-04 19:31

是的，老师，之前会计遗留下来的，是转到未交贷方了，截止9月有未交2万多，这个数按理要和10月缴9月的申报一致才对的嘛

meizi老师解答

2022-11-04 20:29

你好；贷方去了；那你正常10月缴纳的金额要和你贷方金额一致的；你之前有留底进项税吗

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