本单位为小规模纳税人，属于小微企业，加工制作不锈钢产品，申报表上提示是应税服务经营纳税人，本季度开票含税3200，申报表这样填 是对的吗

徐莲 追问

2017-07-01 14:20

不是，是我自己在公司开的普通发票，是不是税务系统有问题啊？

李爱文老师 解答

2017-07-01 12:23

3200元含税；那么不含税收入：3200/1.03=3106.80元；增值税税额是3200*3%/1.03=93.20

徐莲 追问

2017-07-01 12:28

这个我知道，我图片没上传成功

徐莲 追问

2017-07-01 12:30

帮我看这样填对吗，因为一个季度不超过90000不用交增值税，我不知道我的3106.8是填在未达起征点销售额还是填在小微企业免税销售额那一列

李爱文老师 解答

2017-07-01 13:19

交所有数据填“货物及劳务”列，数据填的没问题，位置全部往前移动一列，就行了

李爱文老师 解答

2017-07-01 14:08

那就不用改了，税务已核定你们属于第二列的事项，让你们在第二列上填数据。上述表格是对的

徐莲 追问

2017-07-01 14:14

我就这样填又出现新的问题，显示我第三栏的数据应该填在第二栏，但我是开的普票呀

李爱文老师 解答

2017-07-01 14:19

你们是税务代开的发票吗，叫你们填在第二栏（将第三栏的数据填第二栏）

李爱文老师 解答

2017-07-01 14:22

你填在第二栏（将第三栏的数据填第二栏） ，就能够解决问题。因为税务系统中有存在取数的一些问题存在，不是太完善