送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-11-07 08:39

你好,是建筑的吗?第三行,本期发生额填写的是你预缴的金额,你需要抵扣多少填写多少实际抵扣金额?

郭老师 解答

2022-11-07 08:40

增值税抵扣了,附加税跟着会抵扣的。

小盼 追问

2022-11-07 08:43

是的,第三行是本地异地预缴的加起来都填在这里吗?预缴的多些,实际抵扣的抵扣不完,是不是会形成应交负数要退税?另外主表也是自动生成不用填的吧?

郭老师 解答

2022-11-07 08:45

你本地怎么还预交税款?

郭老师 解答

2022-11-07 08:45

这里只填写异地预缴的增值税。如果多缴纳的在这里抵扣不完的话,他留着以后抵扣,你不要填写实际抵扣金额,在期末余额里面,让它有余额就可以的

郭老师 解答

2022-11-07 08:45

主表自己填写,28栏里面填写实际抵扣金额。

小盼 追问

2022-11-07 08:46

是的,税务叫帮忙先预交的

郭老师 解答

2022-11-07 08:49

那就本地和异地一块儿填写。

小盼 追问

2022-11-07 08:51

本地的怎么办?这里能填吗?当初我们在本地预缴的时候附表一填的是未开具发票,这次我有开票在本地缴税的,刚好能抵扣,就是不知道怎么操作,如果附表一填未开具发票负数的话,后面可以不用管,但预缴的税体现不出来要抵扣,等于还在那,相当于还是多交了

郭老师 解答

2022-11-07 08:53

本地也填写,和异地的一样填写。

郭老师 解答

2022-11-07 08:53

你好,那你不是预缴,你是正常申报的啊,那你现在附表一未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。

小盼 追问

2022-11-07 08:55

我是这样操作的,主要是想问附表四和主表怎么填?还是像您上面说的这样填吗?

郭老师 解答

2022-11-07 08:57

你好,你当时本地的是不是填写了未开具发票一栏才缴纳的税款,不是单独交给税务局,也是申报缴纳的?

小盼 追问

2022-11-07 08:59

是的,是这样操作的

郭老师 解答

2022-11-07 09:05

那你现在附表一未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。

然后附表四,只填写异地预缴的。

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