我按照分公司购买社保的人员计提了工资，但是分公司发放的金额对不上（发放金额少了，包含了没在分公司购买社保而在总公司购买社保的人员），请问分公司计提的金额和发放的差额能不能计入其他应付款-总公司？要不应付职工薪酬一直挂着有余额。

♡゛ xyingヽ 追问

2022-11-08 16:21

例如分公司买社保人员是A+B+C,发放工资的人员确实A+B+D.

玲老师 解答

2022-11-08 16:25

你好 这是不行的    这个要对上才行 

♡゛ xyingヽ 追问

2022-11-08 16:30

但是发放的话不经过我处理，我这边是做账的，请问能不能走其他应付款-总公司

玲老师 解答

2022-11-08 16:38

你好  为什么是对不上的呢  有代总公司发的吗  

♡゛ xyingヽ 追问

2022-11-08 17:11

是的呀，总公司有人在分公司的账户发了，分公司的人员在公司分了

玲老师 解答

2022-11-08 17:20

代发总公司工资
借其他应收款，贷银行存款