前面有个问题，可能说得不清楚所以我还有疑问，16年是小规模付了一笔款，做的分录是： 借：原材料20万，贷：银行20万，借：主营业务成本20万，贷：原材料20万，借：本年利润20万，贷主营业务成本20万，现在2017年票回来了，我该怎么做账冲回呢，麻烦帮我写一下冲和补的完整分录没有差额，前面我问了老师，按他说的做法做了，始终要差20万的余额，后面我发现是因为去年结转了成本到本年利润，所以他告诉分录应该不完全对老师，你能不能帮我写下完成的冲、补分录

周薇

于2017-07-03 15:19 发布   579次浏览

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