在整理账目的时候发现16年少计了30000净利润，做了一笔分录，借：以前年度损益调整 30000，贷：利润分配-未分配利润，为什么最后结账的时候，资产负载表和利润表都没有任何数据变化

竹 子 追问

2017-07-03 17:16

内账，不涉及税务问题，要做怎样的分录，才能让利润分配-未分配利润增加30000

李爱文老师 解答

2017-07-03 17:18

借：以前年度损益调整     30000 
贷：未分配利润    30000 
一、主营业务收入 
    减：主营业务成本 
        主营业务税金及附加 
二、主营业务利润 
    加：其他业务利润 
    减：营业费用 
        管理费用 
        财务费用 
    资产减值损失 
三、营业利润 
    加：投资收益 
        补贴收入 
        营业外收入 
    减：营业外支出 
四、利润总额 
    减：所得税 
五、净利润（亏损“ -”号填列） 
    加：年初未分配利润 
    减：以前年度损益调整 
六：未分配利润

竹 子 追问

2017-07-03 17:24

可是只做 借：以前年度损益调整 30000 
贷：未分配利润 30000，在月末结转利润时候不是要 做一笔  借：未分配利润 30000，贷：以前年度损益调整 30000，那这样的话，这笔分录做了还是没有增加我单位的未分配利润总额  ，我用软件做账的，月末结账，就会自动生成后面这笔分录

竹 子 追问

2017-07-03 17:47

没有解决实质问题，回答了跟没回答一个样

李爱文老师 解答

2017-07-03 18:04

直接按当年利润做分录处理，