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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-11-15 11:31

你好，有留抵税额的情况下，结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）

 追问

2022-11-15 11:57

留抵税额是进项税额9月份的
老师，当时就在会计分录凭证没做，10月应该怎么处理

邹老师 解答

2022-11-15 11:58

你好，10月份补做上面的分录就是了 

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