送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-11-18 15:30

你好,当时那你们开发票的时候有备注时间吗?或者是做一个统计。

郭老师 解答

2022-11-18 15:30

也没有统计的话,那你看一下你账上有没有预收账款这个客户。

学无止境 追问

2022-11-18 15:33

老师,酒店住哲系统的账要怎么做呀,比如他是今天收到的押金,明天或者是下个月才离店,离店才打结算单出来,那这个收入是哪天确认的呢

学无止境 追问

2022-11-18 15:35

酒店入住的顾客一般是个人名字,开发票的是单位名字

郭老师 解答

2022-11-18 15:37

他消费了那天做收入就可以的,可以备注一下谁付款发票开给谁,实际是一个

学无止境 追问

2022-11-18 15:40

老师,他比如6月消费了200元,8月消费了300元,都没有开发票,9月消费200元,9月再开发票,这个才么查

郭老师 解答

2022-11-18 15:41

你好,那你们的系统是怎么操作的?确认了收入没有?

学无止境 追问

2022-11-18 15:43

老师,系统是以当天收到的现金和银行卡再减去当天退回的押金确认的收入

郭老师 解答

2022-11-18 15:46

那你的账务处理里面呢,做了预收账款吗?

郭老师 解答

2022-11-18 15:47

从你们前台的系统里面是看不到了
看你的记账软件里面做没做。

学无止境 追问

2022-11-18 16:14

老师,我没有写分录,只是简单的做个了EXCEL表,

郭老师 解答

2022-11-18 16:15

那你表格里面怎么统计的?表格里面应该是。六号预收280号预收390号预收200,然后在后面备注开发票的时间。

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相关问题讨论
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好,找供应商直接说明不要小规模即可
2022-03-21 14:43:34
你好 都是有限公司不交税
2021-12-23 19:16:15
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