按照你的方法，期末余额在借方了 0.01

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-07-05 15:18

将这个数据结转平
借：应交税费——应交增值税（销项税额）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）
同时结转未交增值税
借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税

回忆追问

2017-07-05 15:54

这样好麻烦，有没有什么简单的方法，老师借：转出 -0.01 贷：未交 -0.01 期末在贷方（这是原先的分录），有什么方法结转掉这0.01

李爱文老师解答

2017-07-05 15:56

重新修改结转凭证就行了，数据不能分成两块结转

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