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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-05 15:18

将这个数据结转平 
借：应交税费——应交增值税（销项税额） 
贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 
贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 
同时结转未交增值税 
借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 
贷：应交税费——未交增值税

回忆 追问

2017-07-05 15:54

这样好麻烦，有没有什么简单的方法，老师  借：转出 -0.01 贷：未交 -0.01 期末在贷方（这是原先的分录），有什么方法结转掉这0.01

李爱文老师 解答

2017-07-05 15:56

重新修改结转凭证就行了，数据不能分成两块结转

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借方表示，已交的转让金融商品应交增值税，或者亏损时冲回的转让金融商品应交增值税
2019-09-06 14:56:09
你好，说明是多交了，或者缴纳了没有做计提分录
2019-07-06 15:31:32
资产类科目大部分是借方余额，负债科目大部分是贷方余额，所有者权益科目是贷方余额。
2019-06-29 12:27:29
将这个数据结转平 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 同时结转未交增值税 借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
2017-07-05 15:18:19
你好！资产类科目有借方余额
2015-04-03 11:42:33
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