1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

家权老师

职称： 税务师

2022-11-22 14:46

先计提社保，再交社保

21初级协议班+唐秀春 追问

2022-11-22 14:48

分录怎么写呢，老师

家权老师 解答

2022-11-22 14:49

计提公司承担部分社保公积金
借：管理费用-社保，公积金
贷：应付职工薪酬-社保，公积金


4.上交杜保
借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分） 
贷：库存现金/银行存款

21初级协议班+唐秀春 追问

2022-11-22 14:50

那公司都没经营，这个费用增多了，没关系吗

家权老师 解答

2022-11-22 14:50

没事的，就那样做就是了

21初级协议班+唐秀春 追问

2022-11-22 14:54

那个人部份呢

家权老师 解答

2022-11-22 14:55

个人部分挂其他应收款-老板

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 都是当月计提次月缴纳的
2022-06-14 15:14:30
借管理费用，社保贷，应付职工薪酬，社保借应付职工薪酬，社保贷银行存款，个人应该负担的那一部分企业负担了，汇算清缴的时候调增就行。
2021-09-13 16:07:56
你好，你交的时候借其他应收款贷，银行存款，然后退回的时候做相反的凭证。
2024-06-11 15:45:25
你好，工资薪金也是对方企业开给你们吗？如果是的话，借管理费用、劳务费或者是主营业务成本，劳务费贷银行存款
2022-08-24 14:29:31
这个你单位全部支付给职工吗
2019-04-29 09:52:39
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...