出口货物一批货这次先不退税，后面可以补退税嘛 具体怎么操作呢

小静儿- 追问

2022-11-22 17:37

具体怎么操作呢

玲老师 解答

2022-11-22 17:52

你好 
 出口退税预申报的操作步骤是：(1)->(6)，出口退税正式申报的操作步骤是(1)->(12)。
  (1)向导→申报系统操作向导→退税申报向导→一外部数据采集→出口商品汇率配置；
  (2)退税申报向导→外部数据采集→认证发票信息读入（如果不读入电子数据，手工录入，选择“认证发票信息处理”）；
  (3)外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认，如果不读入电子数据，手工录入，选择“二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入；
  (4)二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可；
  (5)二退税申报数据录入→进货明细数申报据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可；
  (6)三退税申报数据检查→进货出口数量关联检查→换汇成本检查→预申报数据一致性检查→四生成预申报数据→生成预申报数据；
  (7)六确认正式申报数据→确认正式申报数据；
  (8)七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→增加→录入申报年月、申报批次→自动生成汇总表→保存；
  (9)打印出口明细申报表→六确认正式申报数据→出口明细申报数据查询→申报表打印；
  (10)打印进货明细申报表→六确认正式申报数据→进货明细申报数据查询→申报表打印；
  (11)打印出口退税汇总申报表→七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→打印报表；
  (12) 七生成正式申报数据→生成退（免）税申报数据-进货/出口申报表。
外贸企业已经生成出口退税正式申报数据，如果需要撤销申报的具体操作流程：进入外贸企业出口退税申报系统→向导→申报系统操作向导→退税申报向导→八已申报数据确认→已申报出口明细申报数据查询→点击“认可申报”→选择“将当前关联号转为待申报”或者“将当前筛选的所有关联号转为待申报”，就可以撤销申报标志。