农民专业合作社增值税免税的，本季度开乙32000普票，在增值税申报表上是不是只需填免税销售额那一栏就可以了，第一栏和第二栏是不是也不用填？

徐莲 追问

2017-07-06 09:29

这个是系统问题，我是开的普票，应该填第三栏吧，如果不填第一栏的话我第二个表是不是不用填了

徐莲 追问

2017-07-06 09:59

税是免的啊，没有预缴过

李爱文老师 解答

2017-07-05 22:24

虽然是免税，但销售额也是要填的，再填减免税费的金额，最终交税金额是0

李爱文老师 解答

2017-07-05 22:43

直接将表发上来，我告诉你，因为不同的报处理不一样

徐莲 追问

2017-07-05 22:52

如果这样填我就有应交增值税，是不是要填本期应纳税额减征额那一样，如果要填该栏，是不是明细表要填？

徐莲 追问

2017-07-05 22:59

明细表是不是这样填的了

李爱文老师 解答

2017-07-06 09:15

第二个图表已填正确，从第一个表看，估计没有从税务发票，应该将第一行、第二行的32800元的数据去掉

李爱文老师 解答

2017-07-06 09:41

如果开的普通发票，第一个图中，第21栏就填984元
就行了，因为税已预缴了，不交税了

李爱文老师 解答

2017-07-06 10:02

但第一个图填出来是要交984元的，你将16栏填上984元，