你好，远程清卡后，金税设备状态查询里，锁死日期是12月16日 汇总报送起始日期12月1日 是对的吗？

小鱼儿 追问

2022-11-24 11:33

我看有些是汇总报送起始日期是比锁死日期要晚的

朴老师 解答

2022-11-24 11:37

同学你好
这个只要清卡了就没事

小鱼儿 追问

2022-11-24 15:20

勾选每月几号勾选，抵扣？

朴老师 解答

2022-11-24 15:24

同学你好
这个是申报之前勾选

小鱼儿 追问

2022-11-24 15:27

老师，是申报什么？

朴老师 解答

2022-11-24 15:32

同学你好
申报增值税之前勾选

小鱼儿 追问

2022-11-24 15:37

就是发票勾选 和抵扣  每月什么时候做呢？

小鱼儿 追问

2022-11-24 15:38

那月底勾选，月初抵扣？可以吗，还是怎么样

朴老师 解答

2022-11-24 15:46

同学你好
比如说这个月你１１月１０号申报的
那你就１０月份报完九月的税之后就可以勾选１０月所属期的进项
一直到１０号申报之前都可以勾选

小鱼儿 追问

2022-11-24 15:50

那什么时候抵扣呢？

朴老师 解答

2022-11-24 15:54

同学你好
就是１０号申报增值税的时候填写附表二

小鱼儿 追问

2022-11-24 15:58

勾选发票后有个抵扣发票的，这2个操作连着做，还是分开，隔几天做？

朴老师 解答

2022-11-24 16:03

同学你好
这个可以分开

你申报的时候填写附表二就可以

小鱼儿 追问

2022-11-24 16:19

附表二啥意思？

朴老师 解答

2022-11-24 16:22

就是你的进项税额明细表

小鱼儿 追问

2022-11-24 16:28

那这个月只有进项发票，没有销项发票，那需要勾选抵扣吗？

朴老师 解答

2022-11-24 16:31

同学你好
可以不勾选的

小鱼儿 追问

2022-11-24 17:26

不勾选的话能解释下吗？

朴老师 解答

2022-11-24 17:30

同学你好
你勾选了就要有留抵了
留抵就要提醒你退税