这边有个苗木自产自销的普票，他开的时候税率是0，金额是9999，但是可以抵扣13％，这个票怎么做账呢？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-07-06 16:28

有个苗木自产自销的普票，他开的时候税率是0，金额是9999，对方是免税的。
可以抵扣11％，抵税金额是：9999*11%=1099.89（从7月1日开始改成11%的税率）
借：原材料     8899.11
借：应交税费——应交增值税（进项税额）  1099.89
贷：银行存款（或应付账款）    9999

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