其他应收款里面挂的个人款项，235万 实际这笔款项是给他下面的团队发的佣金， 但是无奈没有发票 也不能过个税系统，请问这个年底前 这235万 其他应收款怎么平呢？

安静 追问

2022-11-28 09:40

借：销售费用-无票   贷：其他应收款-某某某    这样吗？

meizi老师 解答

2022-11-28 09:41

你好； 是的； 就这样来处理； 汇算调增  

安静 追问

2022-11-28 09:42

请问  这个销售费用-无票  过大有什么风险？  汇算调增 填写哪张表？

meizi老师 解答

2022-11-28 09:42

 你好；  你汇算调增即可  ；   纳税调整表- 扣除类项目- 其他里面调增 

安静 追问

2022-11-28 15:00

这样本来亏损的企业   会变的不那么亏损 是吗？ 说的是企业所得税哈

meizi老师 解答

2022-11-28 15:09

你好； 该怎么亏损就按照实际来做即可  

安静 追问

2022-11-28 15:16

我的意思是问  这不是汇算调增吗？  假如本来亏损350万  刚才那笔分录 借：销售费用-无票   贷：其他应收款   这笔  100万的话  是不是导致亏损250万了？

meizi老师 解答

2022-11-28 15:25

你好 ； 你没有合理发票 最终都会汇算调整处理的 ；  会继续亏损哈。

安静 追问

2022-11-28 15:26

那我上面的那个数字逻辑对吗？

meizi老师 解答

2022-11-28 15:29

原来亏损了。 350万 ；  现在做了235万的销售费用； 你应该会亏损更多的； 你这个100万怎么来的