送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-11-30 12:22

同学您好,要填附表二的填进项转出有些地方系统自带,如没有自动显示红字数据可以手动修改

追问

2022-11-30 12:25

是销项负数啊,也是这样操作?

易 老师 解答

2022-11-30 12:28

销售负数是附表一,是类似的

易 老师 解答

2022-11-30 12:28

开票系统自动抄税的

追问

2022-11-30 14:49

好的。谢谢老师。如果一般纳税人公司今年年末账上利润总额是200万,去年汇算清缴可弥补亏损是140万,请问今年应交所得税税额是多少?

易 老师 解答

2022-11-30 14:57

同学您好,同学您好,计算公式=200-140=60

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相关问题讨论
同学,你好 就是红冲之前的蓝字发票
2022-04-05 16:48:46
你好 这个是需要让对方把原来的发票退回来的
2022-03-06 16:54:17
你好 说明本张信息表编号已被使用,开具过相对应的负数发票了。
2022-01-05 21:49:09
开红字是发票开错了才要红冲,如果是商业折扣可以直接在开票系统里添加一栏开成折扣。
2021-12-08 16:50:46
请问你是普票还是专票?
2021-10-14 21:14:55
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