刚开始是小微企业,上月季报时减半申报所得税,减免申报额是497.15元,但这个季度开票超过小微企业,且利润总额为亏损负数,现在不管我怎么填,附表三和主表累计都不行,申报不。主表12行(减免税那行)累计填上期的497.15,他提示利润总额为负数,不能填,但是填什么也不行
卤蛋
于2017-07-08 13:39 发布 775次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-08 13:41
麻烦老师帮我解答 真的搞不定了 弄了两天了
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您好,用您这个金额乘以20%就可以了
2020-03-11 21:48:24

22115.18*20%减免的
2019-04-11 18:40:48

主表按25%的企业所得税税率计算,减免税的金额是:32817.11*15%,最后交10%的税,交3281.71元的企业所得税
2019-01-10 14:35:07

您好
企业利润总额是13909.44元 符合小微企业标准的话 减免企业所得税本年累计金额填13909.44*(0.25-0.25*0.2)=2781.89
2019-07-15 11:08:30

你好,调整完的应纳税所得额。
2022-02-07 09:57:45
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王雁鸣老师 解答
2017-07-08 13:48