送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-09 13:55

您好,管理人员的是本公司的人员,入管理费用,没有进行计提处理。派遣人员的是代其他公司交的,收到款时记入了收入,支付社保时就要计入成本了,个人工资扣回的部分,以前已经记入了其他应付款,上交时就冲其他应付款了

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您好,管理人员的是本公司的人员,入管理费用,没有进行计提处理。派遣人员的是代其他公司交的,收到款时记入了收入,支付社保时就要计入成本了,个人工资扣回的部分,以前已经记入了其他应付款,上交时就冲其他应付款了
2017-07-09 13:55:17
借:其他应付款—社保,贷:管理费用—社保费
2021-12-13 16:01:21
计提是贷应付职工薪酬单位社保,你看截图这样,
2021-01-29 16:53:48
你好,分录见下: 借:其他应收款-代扣社保 贷:管理费用
2021-12-13 15:42:15
你好,很高兴为你解答 如果是记错账了,则需要红冲
2020-10-12 13:58:36
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