申报退税的问题:1、我想在这个月一起将10月的也申报退税了,请问填申报退税明细时,10月跟11月是否要分开填对应的所属期?还是将10月的所属期也填11月? 2、10月那时我没申请退税,是因为没有打到出口发票,但申报了增值税,填了无票收入。现在11月的增值税申报,我只填11月的数据,到时会与退税系统(两个月一起申报退税)的数对不上吗?
小鱼儿
于2022-12-07 09:17 发布 674次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-12-07 09:27
你好,你现在报的都是202211期。10月没申报退税,是可以的。申报增值税不影响。增值税是每个月都要申报的。你11期先报增值税,再报出口退税,出口退税的退税数据和11期的增值税申报结果是对的上的
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你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25
你好,先申报增值税再申报出口退税的
2020-03-11 15:09:31
1、在基础数据采集里录入出口、进货信息;
2、生成预审盘去专管员那里预审(有的地方可以网上预审)
3、根据反馈回来的疑点调整录入
4、确认正式申报,打印进货、出口明细表和汇总表
5、生成正式申报盘,把单据装订;
6、去退税局申报
以上步骤一定要在出口后90天内的第一个纳税申报期内申报。
2021-07-23 21:09:10
你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2018-12-11 20:09:53
出口退税增值税申报系统怎么填写?
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣.
2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额.
3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2020-11-14 06:50:11
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