申报退税的问题：1、我想在这个月一起将10月的也申报退税了，请问填申报退税明细时，10月跟11月是否要分开填对应的所属期？还是将10月的所属期也填11月？ 2、10月那时我没申请退税，是因为没有打到出口发票，但申报了增值税，填了无票收入。现在11月的增值税申报，我只填11月的数据，到时会与退税系统（两个月一起申报退税）的数对不上吗？

张壹老师

职称：中级会计师,税务师

2022-12-07 09:27

你好，你现在报的都是202211期。10月没申报退税，是可以的。申报增值税不影响。增值税是每个月都要申报的。你11期先报增值税，再报出口退税，出口退税的退税数据和11期的增值税申报结果是对的上的

精选问题

运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额，红冲问

多余部分，可先计入管理费用-运输费答
公司是做医疗设备的销售的，现在是有台设备要租赁问

确实是租赁，为何不能开租赁发票？答
公司是做医疗设备的，现在有台设备是投放的，请教下问

意思是免费给医院使用，但耗材要从公司购买？答
老师，超市购买福利和办公大厦房租，电子发票（普通发问

同学，你好普通发票，全额入费用，不抵扣答
老师我们公司反了100元个税手续费，这个申报增值税问

退手续费借：银行存款贷：其他收益/其他业务收入应交税费-应交增值税（税率：小规模是1%，一般纳税人6%）其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率）答

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