@郭老师 请郭老师解答问题

马莉 追问

2022-12-07 16:27

老师刚才的问题没问完又到限了！继续问！

销售给顾客的产品在保修期的，返厂发生的料 工费，这些要结转到销售费用对吧？

郭老师 解答

2022-12-07 16:28

如果是在保修期内三包服务的可以。

马莉 追问

2022-12-07 16:29

这部分根据实际发生核算，是不是不需要在销售环节计提？

郭老师 解答

2022-12-07 16:30

不需要的，你没有收入，不需要额外的做销售。

马莉 追问

2022-12-07 16:33

销售给顾客的产品在保修期内三包服务的的，返厂发生的料 工费，这些要结转到销售费用，对吧？

郭老师 解答

2022-12-07 16:34

是的，所有的支出都做到销售费用。

马莉 追问

2022-12-07 16:37

老师企业有好多种原材料，这些原材料核算的时候要做些分类，比如主材——A，B，C；辅材——A，B，C。
老师是不是要分类设置明细，怎么分类合理呢？

郭老师 解答

2022-12-07 16:39

如果你的材料很多的话，你可以录进销存，然后你的二级科目只写一个大类就可以。

马莉 追问

2022-12-07 16:42

我不习惯用进销存，我用EXCEL表核算，比进销存还快还准。
二级科目的大类设置，老师给举几个例子，我参考下啊

郭老师 解答

2022-12-07 16:44

那你们有哪些大类？比如超市吧，这个好做文具类
玩具
家坊
调料
肉蛋菜

马莉 追问

2022-12-07 16:50

老师，您说原材料下设二级明细与三级明细，比如原材料——调料，原材料——调料——醋，用核算软件做帐时，二者有区别吗？
比如结转材料成本，借：生产成本，贷：原材料——调料  和 贷：原材料——调料——醋，是不是没什么区别，都是一笔分录结转。
二者的区别只是在查帐的时候，不一样。
我描述的对不对？

郭老师 解答

2022-12-07 16:53

你好，不是的，原材料调料贷银行存款。

郭老师 解答

2022-12-07 16:53

直接不用写三级科目。