还有这个汇算清缴，税收金额要比实际发生额少了三万多，这是啥意思？正常来说工资的实际发生额就是税收金额吧？

细心的小松鼠 追问

2022-12-08 11:46

实际支付了，你看账面和实际支付都是一样的。税收就不一样。

立峰老师 解答

2022-12-08 11:50

同学你好，这张表是你自己填的不，实际发生额是已经支付的吗？

立峰老师 解答

2022-12-08 11:51

如果是实际支付的，税收金额应该填和实际发生额一致。

立峰老师 解答

2022-12-08 11:52

本表中第1列与第2列一样，税收金额应与前两个一样。

立峰老师 解答

2022-12-08 11:52

工资薪金支出：第5列“税收金额”：填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额，按照第1列和第2列分析填报。

立峰老师 解答

2022-12-08 11:53

工资薪金支出，只要是汇算清缴前支出，就可以按计提数.

立峰老师 解答

2022-12-08 11:53

并且要与上年的纳税申报表结合起来看。确定有没有上年影响的影响存在。

细心的小松鼠 追问

2022-12-08 11:57

是代账公司填的，搞不懂他们为什么这样填

立峰老师 解答

2022-12-08 11:59

那要问他们一下，是什么原因。文件上是根据1-2列填写

立峰老师 解答

2022-12-08 11:59

工资薪金支出：第5列“税收金额”：填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额，按照第1列和第2列分析填报。

细心的小松鼠 追问

2022-12-08 14:39

老师，她们那边不愿意说，我们现在要把账接回来自己做，可能不乐意了。是不是动了工资这块啊？

立峰老师 解答

2022-12-08 14:59

那是去年的所得税汇算了，已经过去了。

立峰老师 解答

2022-12-08 14:59

咱们今年接着算今年的就可以的

细心的小松鼠 追问

2022-12-08 15:18

是可以不理他了吗？但是利润我们的财务报表是16万，汇算清缴是12万。那2023年做汇算清缴时，之前的利润数字会不会自动跳出来？如果不会我就不怕，如果会，到时又对不上了。。。

立峰老师 解答

2022-12-08 16:51

汇算清缴时，要与上年数衔接