新接一家公司，之前是小规模，从下个月改为一般纳税人，公司之前只有记得手工帐，现在想建电脑帐，期初余额不平是怎么回事？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-07-10 16:16

应该是的，从没做过账，以前都是自己计的，比如买的什么？谁欠的款，，我该怎样建账呀？谢谢老师

万春丽追问

2017-07-10 16:30

把之前的余额录入不行吗？借贷方平衡可以吗

万春丽追问

2017-07-10 18:12

是正确的。但是借贷不平，怎样调整？

邹老师解答

2017-07-10 16:11

你好，是不是期初数本来就是不对的

邹老师解答

2017-07-10 16:22

你好，需要把之前的经济业务理清楚，然后做分录，把相关账务补齐

邹老师解答

2017-07-10 16:32

你好，如果可以确保这个数据是完全正确的，也是可以的

邹老师解答

2017-07-10 20:10

你好，既然是正确的，怎么还需要调整呢

精选问题

找郭老师，有问题要问问

在的具体的什么问题？答
老师你好，2023年有税务问题，在表外把，主营业收成本问

这个分录是对的‌。如果2023年主营业务成本少记了200万，在2024年发现并进行调整，可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是：借“主营业务成本”200万，贷“以前年度损益调整”200万。同时，还需要调整未分配利润，即借“以前年度损益调整”200万，贷“利润分配-未分配利润”200万‌。 ‌2. 发现资产负债表未分配利润年初金额（正）-年末金额（正）-利润表净利润（不相等）‌，这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下，需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。答
我的成本按照含税的预估价格，然后按照这个结转了问

您好，到时收到发票再全都冲掉，再做有发票的答
老师，请问有个股东转了100万投资款，后面跟公司借了问

你好可以的，操作没问题。答
请问一下老师：我们底下有一家分公司后来参与进来问

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