是小规模纳税人，6月份成立的公司，本季度开了30万的增值税票，在本季度填利润表时，营业税金及附加的本期金额，是要填写本季度所缴纳的营业税金及附加的金额吗？

青青 追问

2017-07-11 11:12

老师，那在填资产负债表时，负债类，应交税费也是按计提金额填写的？

邹老师 解答

2017-07-11 10:04

你好，是本季度计提的，而不是缴纳 的

邹老师 解答

2017-07-11 10:34

你好，根据本季度需要缴纳多少计提，而不是按实际已经缴纳的数据计提

邹老师 解答

2017-07-11 11:17

你好，是按应交税费的期末余额填写