送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-11 11:27

你好!你们只给开加工费的材料啊。不能开原材料的那部分啊。

小乐 追问

2017-07-11 11:31

@宋老师:对方让把原材料的那部分也给开了,这种情况怎么办

宋生老师 解答

2017-07-11 11:33

你好!不给他开啊。因为你又不收人家原材料的钱。这样的话,你税费高了啊。

小乐 追问

2017-07-11 11:35

@宋老师:老师受托方会给我们开原材料发票的

宋生老师 解答

2017-07-11 11:36

你好!如果他给你们开的话,你们可以开。

小乐 追问

2017-07-11 11:39

@宋老师:我的意思是对方只给我们公户打这个加工费,要是这样的话就三流不一,我们该怎么让对方给我们打款呢

宋生老师 解答

2017-07-11 11:43

你好!是这样,他给你开,你要付钱给他,你给他开,他要付钱给你,抵减后付差额,是没问题的哦

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相关问题讨论
原材料也是找这个加工厂买 ,还是第三方买的,第三方,那你们加工费 这个,第三方开的原材料 给你们,
2020-03-26 16:11:46
你好!对方给你是开加工费。
2017-08-26 14:44:37
开原材料和加工费的发票就可以了
2020-04-28 16:56:50
同学你好,客户提供给你们原材料加工,同时开具13%的原材料发票给你们,这是你们的材料采购业务,借:原材料 30万 应交税费-应交增值税-进项税 3.9万 贷:银行存款(应付账款)33.9;你们开给客户的发票是原材料%2B加工费,这是你们的收入,借:应收账款 56.5万 贷:主营业务收入 50万 应交税费-应交增值税-销项税 6.5万 ,同时结转成本 借:主营业务成本 30万 贷:原材料 30万 ;客户回款加工费部分,借:银行存款 30万 贷:应收账款 30万
2021-06-10 17:02:00
借委托加工物资贷应付账款,你可以暂估一个的。
2020-06-16 11:17:51
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精选问题
  • 晚上好,老师,请问,计算应纳税所得额对于业务招待费

    您好,好的,我把这些全部总结一下好不好 1.广告费和业务宣传费税前扣除标准:当年销售(营业)收入(这是税法上的收入:会计收入%2B视同销售收入如捐赠)的15%扣除,超过部分向以后结转(但是化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造)企业发生的广告费和业务宣传费支出的税前扣除比例30%。超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。)、 2.企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。 3.企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分(注意个体工商户是2.5%基本培训)( 集成电路设计和软件企业职工培训费用全额扣除),准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 4.职工福利费扣除标准是不超过工资、薪金总额14%的部分(退休人员福利费不能扣)。 5.工会经费按工资总额的2%计提。工会经费的工资总额包括残疾人工资(不包括[残疾人工资加计扣除部分,加计是税法给的优惠,不是经费基数) 6.捐赠是会计利润(未经纳税调整,不含视同销售收入,但考虑了会计差错的)的12%,可在3年内扣除。(注意:个体工商户是应纳税所得额30%的部分可以据实扣除,没有利润总额的说法,可能就没有账务).(扶贫捐赠支出全额扣除)(个税捐赠是30%) 6.手续费及佣金收入5%(电信企业按照企业当年收入总额的 5%计算,保险企业按照当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18%计算可扣除佣金限额;允许结转以后年度扣除,没有年限限制)

  • 老师,建筑服务计提工资,借记“工程施工-直接费用-

    借:主营业务成本 贷:工程施工-直接费用-人工费

  • 请教一下您,安装服务是不是应该适用9%的税率呀

    你好,建筑安装服务一般纳税人9%

  • 老师,我公司大多数是免税收入,只有少部分是含税收

    可以的,按比例进行抵扣

  • 老师,8月买入的商品,因为得到信息是自用,入了固定资

    对。11 月将固定资产转出清理后,从 12 月开始就不再计提折旧了,固定资产折旧表中也不会再有该资产

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