老师，请问公司2021年8月的固定资产，2022年10月开的发票，行政12月来报销打款，请问在12月账务处理怎么做？

淡定的口红 追问

2022-12-14 11:38

是一直没有入账
现在入账怎么做

meizi老师 解答

2022-12-14 11:41

12月一起做 ：    借固定资产贷其他应付款  ； 借其他应付款贷银行存款      ； 补下折旧 9-12月的  

淡定的口红 追问

2022-12-14 11:43

去年的折旧通过以前年度损益调整来做吗

meizi老师 解答

2022-12-14 11:47

你好； 是的； 走以前年度损益调整