3.应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单，并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后，应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门，并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中会计部门收到附供应商发票的付款凭单后即应及时编制有关的记账凭证，并登记原材料和应付账款账簿。

鲤鱼太阳 追问

2022-12-15 10:11

注册会计师谢茜根据审计计划的工作安排，对其客户希望股份有限公司本年度内部控制制度进行了解，并评估了内部控制设计的合理性，编制了相关工作底稿。工作底稿中记载了该公司内部控制设计和运行的部分内容摘要如下( 以采购与付款循环的内部控制为例)
1.希望股份有限公司的材料采购需要经授权批准后方可进行，采购部根据经批准的请购单发出订购单。
3.应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单，并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后，应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。会计部门收到附供应商发票的付款凭单后即应及时编制有关

meizi老师 解答

2022-12-15 10:17

注会的不太熟悉的； 我还以为你是判断问题 ； 注会的不太熟悉等下怕回复错误了 ； 你重新提问 ；把问题描述清楚   ；这样 好有注会方面的老师针对性回复你