送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-13 15:06

你好,根据你季度实现的不含税收入填写 
扣除是差额计税行业需要填写的

〃 安之若素.ゝ 追问

2017-07-13 15:17

那就是说,本期扣除我们不用管?小规模也没有要免的的吧?那附例资料表格第一行,本期发生额是指6月的收入吧。

邹老师 解答

2017-07-13 15:18

你好,是的,不需要管本期扣除,除非你是差额计税行业 
附列资料不需要填写

〃 安之若素.ゝ 追问

2017-07-13 15:22

附列资料不是第二个表格吗?是填写第二个表格再根据它写第一个表格吧?

邹老师 解答

2017-07-13 15:23

你好,第二个表格不需要填写,只需要填写主表

〃 安之若素.ゝ 追问

2017-07-13 15:26

那就是我只要填写主表第一行第一格把季收入报进去就可以了?我们还没有开发票

邹老师 解答

2017-07-13 15:27

你好,需要根据收入情况,金额,开票情况分析填写,不一定是第一行的

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