图片1-4是资产负债表，图片5是利润表，都是季度报表，资产负债表做不平，不知为什么，

王雁鸣老师 解答

2017-07-13 23:23

您好，只从这两个表是看不出来的，具体要看您的科目余额表是不是平的。

向日葵 追问

2017-07-13 23:24

余额在图片5中

王雁鸣老师 解答

2017-07-13 23:55

您好，先说利润表，您的科目余额表的其他业务收入应该填写到利润表的主营业务收入里，且金额相差0.89，也就造成利润表的净利润应该是1519701.34。还有就是您的未分配利润-期初怎么会填写到资产负债表的期末余额中呢？应该填写到资产负债表的期初余额中。而资产负债表的期末金额的未分配利润金额，应该是那个期初金额，再加上1519701.34。其他的递延所得税资产，要填写到资产一列数据中，不应该填写到递延所得税负债中。您改过以后再试试。