以前会计是填的手工账，现在想把资产负债表和利润表的数据填在软件上，作为一个期初数据。但是不平衡，差的金额正好是利润表中净利润的数据54467.86，但是已经在资产负债表中对未分配利润中填过54467.86了。这个怎么解决呢？

花花 追问

2017-07-14 12:28

是不是应该把12月利润表中：营业收入， 管理费用，营业外收入等数据的金额就不填了，因为已经结转到过了。上年的利润表中的数据就不再结转了，因为已经结转到未分配利润了。利润表中的损益类数据年末不再叠加吗？

李爱文老师 解答

2017-07-14 13:02

12月有一张凭证将本年利润全部结转到未分配利润的凭证