老师问个问题,最近我们企业查出有异常发票进项税额要求转出,是以前年度的,进项税额转出的分录我是去以前年度进行补做,还是在现在的月份做上。
于2022-12-30 09:31 发布 658次浏览
- 送心意
朱立老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;
进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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