老师看，转出未交增值税贷方余额为负数这种现象正常吗？怎么样才可以把他调平呢？

时空异客 追问

2023-01-03 14:09

那这是什么原因造成的呢，是结转多了吗，要怎么调整呢

东老师 解答

2023-01-03 14:09

这个有可能，你得从出现负数的月份开始调查。

东老师 解答

2023-01-03 14:09

看看最开始的会计分录是不是做错了

时空异客 追问

2023-01-03 14:12

我看了一下，他们17年建的账套，从那时候就一直是贷方负数，一直延续到现在都还是负数

东老师 解答

2023-01-03 14:12

这种情况估计是半路建账就是这样，这个不好调整

时空异客 追问

2023-01-03 14:14

分录是不是这样的呢？

东老师 解答

2023-01-03 14:15

也不一定，你得看未交增值税的数字是否准确

时空异客 追问

2023-01-03 14:19

那这种负数如果要调平需要怎么做呢，这个数据是准确的，因为他是根据每个月的增值税来转出的

东老师 解答

2023-01-03 14:20

那按照你说的这么做就行

时空异客 追问

2023-01-03 14:26

可是按我这样做的话，贷方余额就一直是负数了，这个不管他没什么问题吗

东老师 解答

2023-01-03 14:27

这个没问题，因为最开始建账就是负数

时空异客 追问

2023-01-03 14:28

好的，谢谢老师

东老师 解答

2023-01-03 14:29

别客气，帮忙给个五星好评