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外向的鼠标
于2017-07-15 20:28 发布 2311次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-15 20:32
您好,付款时借:预付账款-中金公司,1050万元,贷:银行存款,1050万元。收到甲公司发票,借;相关成本费用科目,1000万元,贷:预付账款-中金公司,1000万元。
外向的鼠标 追问
2017-07-15 20:38
那还有50呢,一直放在预付里吗
王雁鸣老师 解答
2017-07-15 20:43
您好,不是的,要让中金公司开发票来冲账处理。收到中金公司的发票,借;相关成本费用科目,50万元,贷:预付账款-中金公司,50万元。
2017-07-15 20:49
@王老师:要是中金公司没发票吗。要是我是先收到甲公司的发票1000万 做的 借:相关成本费用 贷 应付-甲公司 通过中金公司付款1000万零50 ,接下来分录该怎么做呢
2017-07-15 20:52
您好,中金公司不可能没有发票,如果中金公司不给发票,可以到税务局去投诉中金公司。接下来的分录,借;应付账款-甲公司,1000万元,预付账款-中金公司,50万元,贷:银行存款,1050万元。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2017-07-15 20:38
王雁鸣老师 解答
2017-07-15 20:43
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2017-07-15 20:52