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启用金蝶系统，期初数据调平不了。要放在哪些无关紧要的科目里面调平。让在未分配利润里调平，初始化期初没有这个分录
糖麻
于2017-07-19 11:21 发布 885次浏览
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袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-07-19 11:37
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精选问题
A公司是一家商业运营管理公司其财务部门规定：每年 问
1 月 1 日入账挂账时： 借：应收账款 — 张三 120000 贷：主营业务收入 — 未开票收入（运营管理费）112676.06（120000÷1.07） 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）7323.94（120000÷1.07×7%） 假设每月月初张三向 A 公司支付 1 万元运营管理费，收到款项时： 借：银行存款 10000 贷：应收账款 — 张三 10000 同时，按每月实际收到的款项确认所得税收入，一般情况下无需单独做账务处理，在计算企业所得税时按税法规定申报纳税即可。如果企业采用按月确认所得税收入的核算方式，可每月做如下分录： 借：主营业务收入 — 未开票收入（运营管理费）9389.68（10000÷1.07） 贷：主营业务收入 — 已确认所得税收入（运营管理费）9389.68 答
老师，公司为商贸公司，采购和销售货物时都会给相应 问
那个是没法合规做账的，除非取得发票，本来回扣就是违法行为 答
这道题不明白为什么没有用销售离岸价格去计算退 问
同学你好 是什么问题呢 答
你好，假设行业税负率为3.6% 税率为13% 含税销售 问
你好！在这个计算中，3.6/13%得到的是税负率与税率的比值，然后从100万中减去这个比值的百分比。这里的-72.3表示如果按照税负率与税率的比值来计算，从含税销售额中减去这个比例后，结果是负的72.3万，这通常意味着计算方式可能有误或者这种比较没有实际的财务意义。正确的税负应该是直接用含税销售额乘以税负率。 答
我们公司有个职员生病了，老板微信转我钱让我转给 问
你好，这种计入这个员工的福利费，计入工资缴个税就行 答
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糖麻 追问
2017-07-19 11:54
袁老师 解答
2017-07-19 13:59