公司为小规模纳税人，客户也为小规模纳税人，可以给客户凯普票，如果客户硬是要开专票，可以开吗？会不会备罚款。

水墨 追问

2017-07-20 11:50

@邹老师:好的，谢谢。我们开了专票和普票税率都是3％，做帐上面没差别吗？增值税是免交吗？还是系统显示多少税费就交多少，企业所得税是预交吗？基数是个怎么来的呢？

邹老师 解答

2017-07-20 11:53

你好，是的，月度收入低于3万，季度低于9万，就免征增值税 
企业所得税根据利润总额预交

水墨 追问

2017-07-20 11:53

@邹老师:我是菜鸟，但是接了酒店全盘帐，都不知道什么勾稽关系，我能听什么会计学堂什么课程快速掌握呢？不会在月底出现错误这些的，谢谢

邹老师 解答

2017-07-20 11:53

你好，你可以学习增值税，所得税的相关课程