老师好,请问预收客户的款项,按什么开发票?我们之前按实际结算开的发票,但现在感觉好乱。例如客户预充快递费9000,,次月实际结算6510.59,我们只开了6510.59,然后客户再预充9000,要求开9000的发票,第3个月结算不知道怎么开发票了
会计小白
于2023-01-13 10:45 发布 352次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2023-01-13 10:49
同学,开票是剩下的差额
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做销售费用运费,这个和汇算清缴那个科目最好是保持一致
2019-07-02 18:51:56
你是销售货物发的快递吗
是的话销售费用-快递
2019-07-02 19:48:42
同学你好
这个计入管理费用
2023-11-22 15:26:16
您好,这个的话是需要冲销的哈
2023-10-13 15:40:08
快递费可以开在单价中,也可单独开一行
2023-05-10 15:27:14
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