1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-27 13:56

上述说法是正确的，如果有盈利，还看有没有前期可以弥补的亏损，如果有，还可以弥补以前年度亏损，这样也不交税

玲 追问

2017-07-27 13:58

@会计学堂老师--李:那么弥补以前年度亏损如何做分录呢

李爱文老师 解答

2017-07-27 14:02

不用做分录处理。只是在企业所得税汇算清缴时才在报表中填列

玲 追问

2017-07-27 14:03

@会计学堂老师--李:季度居民报表里面也不用填吗

李爱文老师 解答

2017-07-27 14:05

如果抵减，肯定是需要填写的，不然计算不出来那个不交税的数据

玲 追问

2017-07-27 14:06

@会计学堂老师--李:那您说只有在汇算清缴的时候才要填呢

李爱文老师 解答

2017-07-27 14:08

季度申报时可以填写，那 是有盈利的状态。当然年报时也需要填写

上传图片  
相关问题讨论
你好 按25% 现在新政策没出来具体文件
2019-01-14 13:48:52
你好，按照10%计提所得税就好
2019-01-14 14:37:24
你好； 借所得税费用贷 应交税费-应交企业所得税； 一般是出报表来看利润总额来计提或者是自己先计算出利润金额 计算所得税来计提
2021-12-30 18:42:40
你好不需要去计提所得税，只有交税才去计提
2021-04-17 21:21:45
你好，需要先计提所得税，然后 结转损益的 以为所得税费用也是损益科目，所以需要在结转损益之前就 计提所得税的
2020-01-13 13:08:20
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...