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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-07-30 17:17

您好，根据应交的增值税，再补提附加税，借：以前年度损益调整，贷：应交税费-应交城建税，应交税费-应交教育费附加，应交税费-应交地方教育附加费。然后根据以前年度损益调整科目余额，以及企业所得税率，计算所得税，借：以前年度损益调整，贷；应交税费-应交企业所得税。

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