那这里挂着的这个应交增值税负数怎么办？

完美的咖啡豆 追问

2023-01-15 22:44

21年的票红冲重新开了，新开的是免税的，然后就这样了

耿老师 解答

2023-01-15 22:49

你好！你们退税了吗？

完美的咖啡豆 追问

2023-01-15 22:52

没有去退税，不退了，怎么处理？

耿老师 解答

2023-01-15 23:13

你好！申请留底也可以，申报表上有负数吗？

完美的咖啡豆 追问

2023-01-15 23:17

增值税申报表吗

耿老师 解答

2023-01-15 23:23

你好！是的，申报表上如果也是负数不用调整，如果没有需要调整放营业外收入或营业外支出

完美的咖啡豆 追问

2023-01-15 23:30

看申报表哪个数据？

耿老师 解答

2023-01-15 23:56

你好！发你的申报表主表过来

完美的咖啡豆 追问

2023-01-16 00:31

那个附列1里面有，主表自己跳出来的数据里面没有冲销的金额，但是先保存附列1再填主表数据就变了，这怎么弄？

完美的咖啡豆 追问

2023-01-16 03:42

那这里第一行和第九行加起来的数据和利润表里面营业收入就对不上了

耿老师 解答

2023-01-16 06:22

你好！你们开专票了吗？

完美的咖啡豆 追问

2023-01-16 09:20

不是专票，冲销的是普票

耿老师 解答

2023-01-16 12:20

你好！报表没有体现负数，账上转出来就可以现在是借方负数还是贷方负数？