月末凭证做完后发现其他应收款借贷不平，能这样结账吗

半夏微凉 追问

2017-08-01 18:38

@王老师:老师我们公司有两个员工保险是原单位那缴纳，我们把保险钱给他们原单位汇过去，现在是这个保险钱还在公司账户上，我已经计提了还没给对方汇，那该怎么做分录呢

王雁鸣老师 解答

2017-08-01 18:43

您好，计提时，借；管理费用-社保等科目，贷；其他应付款。