一般月末用将本年利润结转至利润分配吗

@ 追问

2017-08-03 13:02

你好，老师，我的应交税费转出未交的科目余额表是贷方余额是-2814.96，实际上，我们是进项留抵852.59，这是怎么一回事

@ 追问

2017-08-03 13:43

请教老师，截止到七月底，我的进项留抵是852.59.目前我的科目余额表，应交税费——应交增值税——转出未交   贷方余额是-2814.96，不知道怎么调账，让科目余额表真实反映实际

宋生老师 解答

2017-08-03 14:05

你好！你要看明细账，看哪个月开始出错了才能调。

@ 追问

2017-08-03 14:18

老师，我是从2017年一月份开始录得账务，然后，其实，一月份缴纳的时候，没有上期留抵，缴纳1071.36

宋生老师 解答

2017-08-03 14:19

你好！你1月份那个分录怎么做的哦?就是需要缴纳1071.36这个。