送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-03 11:32

你好,需要把库存按视同销售处理,申报收入,增值税的

宁静 追问

2017-08-03 12:09

没有销售出去,也要做视同销售处理吗?还是要按17%的税来交,这些货都已经交过进项税了的

邹老师 解答

2017-08-03 12:10

你好,是的  
进项是你抵扣,而不是缴纳的

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相关问题讨论
你好,可以自己做账,自己申报
2019-11-26 10:53:14
你好 需要看你们是否有税负率考虑 注意不要过高过低 避免系统预警。同时月末需要注意计提税费 工资社保等
2019-11-28 13:34:43
你好,需要把库存按视同销售处理,申报收入,增值税的
2017-08-03 11:32:26
您好,一般纳税人,收到的进项全部认证后,一般情况下是不可以先抵部分的。最好是抵多少认证多少。做账时可以进项抵多少就做多少,也可以所有收到的进项全部做入账,认证的申报抵扣,不认证的不申报抵扣,等下月再把没认证的赶紧认证。
2017-01-12 22:22:43
借;管理费用 贷;银行存款 如果是技术维护费,全额减免 借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2016-04-13 10:13:12
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