劳务公司给我们开的差额征税发票，认证后怎么在进项抵扣结构表里填？

开鑫 追问

2017-08-04 12:40

但是金额是：23671.59 税额是：236.41

开鑫 追问

2017-08-04 12:51

按照税额反算金额，那么金额栏不是不附了吗

毛夏 解答

2017-08-04 12:23

劳务派遣服务，适用的征收率为5%，应填入《本期抵扣进项税额结构明细表》第16栏“5%征收率的进项”。

毛夏 解答

2017-08-04 12:48

《进项结构表》中如果只填金额数据，自动生成的税额就与票面税额不符，会导致与《附列资料（二）》数据比对不符，无法保存，所以需要根据该发票的开具内容得知其税率，选择对应栏次，按照票面税额，反算金额后填入该表。