金蝶资产负债表利润分配未分配利润期末-期初的值与利润表中的本年累计净利润不相等，怎么查错啊？

王雁鸣老师 解答

2017-08-07 22:44

您好，看看费用成本类的损益科目，除了结转到本年利润的发生额之外，还有没有贷方发生额，同理，看一个收入类损益科目，除了结转到本年利润的发生额之外，还有没有借方发生额。

王雁鸣老师 解答

2017-08-07 23:05

您好，需要用借方负数做凭证的。如果不行的话，麻烦您咨询软件供应商如何解决这个问题。