资产负债表不平，后来找出原因，是因为5月份计提了未分配利润，借未分配利润5万，贷应付股利5万，导致资产负债表未分配利润期末减去期初不等于今年利润表的累计和，差的8万多，应该怎么做

大家是否安富 追问

2017-08-23 09:18

资产负债表的未分配利润期末减去期初额，不等于今年利润表的累计额，之前一直等于，只有做了这笔分录就不等了

袁老师 解答

2017-08-23 07:40

这个按正确填列即可，勾稽关系差是正常的

袁老师 解答

2017-08-23 09:12

这个未分配利润不用转啊，就是导致所有者权益减少5万啊，是资产类科目啊

袁老师 解答

2017-08-23 09:20

这个勾稽对不上是正常的啊，因为有分红啊